Procedura zgłaszania nieprawidłowości (naruszeń prawa).
Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości (naruszeń prawa) oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (tzw. sygnalistów) w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.
ZGŁOSZENIE
- Zgłaszającym naruszenie prawa może być osoba zdefiniowana w Art. 4 ust.1 Dyrektywy.
- Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega sankcjom określonym w przepisach prawa,
- Zgłoszenia przyjmowane są w spółce przez Pełnomocnika.
- Zgłoszenia mogą być realizowane poprzez dedykowane kanały zgłoszeń funkcjonujące w spółce, w szczególności:
1) w formie listownej na adres: PUK sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, z dopiskiem na kopercie, „Zgłoszenie nieprawidłowości, Komórka ds. Kontroli Wewnętrznej - do rąk własnych";
2) osobiście pisemnie lub ustnie do Pełnomocnika, który dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia lub notatki służbowej; karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury;
3) w postaci elektronicznej, na dedykowany adres poczty elektronicznej spółki naduzycia@pukgryfino.pl; jedynym dysponentem tego adresu jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa. - Zgłoszenie może mieć charakter:
1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia i dane te podlegają utajnieniu.
Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane. - Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, dane adresowe, e-mail, telefon;
2) datę i miejsce sporządzenia;
3) dane osób, które dopuściły się / mogą dopuścić się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
4) opis / przypuszczenie nieprawidłowości oraz, gdy miały miejsce, ich daty. - Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
- Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Wzór karty zgłoszenia, umieszcza się na stronie internetowej spółki.
- Niezależnie od zgłoszenia wewnętrznego osoba dokonująca zgłoszenia może skorzystać ze zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Zgłoszenie zewnętrzne opisane jest w Rozdziale III Dyrektywy.
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia wewnętrznego (do pobrania).
System zgłaszania funkcjonuje na podstawie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Natalia Suślak | 15-12-2023 10:52 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Anna Pawłowska | 15-12-2023 |
Ostatnia aktualizacja: | Anna Pawłowska | 21-05-2024 14:14 |